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  • 广西壮族自治区社会科学界联合会2020年度部门决算
  • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2021-08-23
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    第一部分:自治区社科联概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:自治区社科联2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:自治区社科联2020年度部门决算情况说明

    一、2020 年度收入支出决算总体情况。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    二、净资产类名词解释

    三、支出类名词解释

     

     

     

    第一部分:自治区社科联概况

    一、主要职能

    1.领导、组织、管理、协调本会业务主管的自治区级社会科学学术团体的工作;指导、协调自治区设区市、高等院校、大中型企业社科联及本会其他团体会员的工作;领导、管理自治区各级民办社会科学研究机构的工作;审批新建本会业务主管的社会科学学术团体,审批新建民办社会科学研究机构。

    2.组织开展和指导社会科学学术研究活动。

    3.组织开展和指导社会科学宣传普及和咨询服务工作。

    4.组织协调社会科学成果的出版、宣传和推广,促进社会科学研究成果的转化与应用。

    5.主管、主办《广西社会科学》、《改革与战略》杂志。

    6.受自治区人民政府委托,组织实施广西社会科学优秀成果奖评选活动。

    7.组织实施广西社会科学优秀专家评选活动,奖励和表彰社会科学界先进单位和个人。

    8.促进社会科学各学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间以及本会与自治区内其他人民团体之间的联系和协作;加强与自治区外社科联、学术团体以及境外学术团体的交流与合作。

    9.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,积极反映社会科学工作者的建议和要求,维护本会所代表的社会科学学术团体、民办社会科学研究机构和社会科学工作者的合法权益,发挥本会作为党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带作用。

    10.组织、推动社会科学工作者为广西的社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设献计献策;积极参与广西社会科学发展规划的制定,组织对重大社会科学课题的联合攻关。

    11.发展、壮大社会科学研究队伍,发现和培养社会科学优秀人才。

    12.兴办社会科学事业,推动社会科学学术团体和民办社会科学研究机构可持续发展。

    13.承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他工作任务。

    二、部门决算单位构成

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    第二部分:自治区社科联2020年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    以上报表详见附件(自治区社科联2020年度部门决算公开附表

     

    第三部分:自治区社科联2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)我会2020年度总收入3082.26万元,其中本年收入3111.59万元, 较2019年度决算数增加220.22万元,增长7.69%。收入具体情况如下:

    1.一般公共预算财政拨款收入3046.73万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加232.33万元,增长8.26%,主要原因是追加广西第十六次社会科学优秀成果奖奖金

    2.经营收入62.85万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加6.43万元,增长10.23%,主要原因是我会所属事业单位两刊编辑部经营收入增加。

    3.其他收入2万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加2万元,增长100%,主要原因是全国哲学社会科学工作办公室转国家社科基金课题款。

    4.上年结转和结余-29.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少18.55万元,下降172%,主要原因是我会所属事业单位两刊编辑部自有收入锐减,收支不相抵,经营亏损。

    (二)我会2020年度总支出3082.26万元,其中本年支出3107.15万元,较2019年度决算数增加220.22万元,增长7.69%。支出具体情况如下:

    1.科学技术支出(类)2712.93元,主要用于社会科学事业发展的各项支出。较2019年度决算数增加386.31万元,增长16.6%,主要原因是追加广西第十六次社会科学优秀成果奖奖金

    2.文化旅游体育与传媒支出(类)96.88万元,主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。较2019年度决算数减少9.22万元,下降8.69%,主要原因是广西社科联马克思主义理论研究和建设工程基地专项经费和宣传文化发展专项资金项目(办刊补助经费)支出减少。

    3.社会保障和就业支出(类)189.69万元,主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。较2019年度决算数增加36.48万元,增长23.81%,主要原因是由于在职人员增加、补缴以前年度养老保险和职业年金、追加死亡抚恤金等原因,导致支出增加。

    4.卫生健康支出(类)39.83元,主要用于医疗保险的支出。较2019年度决算数增加8.83万元,增长28.48%,主要原因是由于在职人员增加,导致支出增加。

    5.住房保障支出(类)67.81万元,主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。较2019年度决算数增加9.83万元,增长16.95%,主要原因是由于在职人员增加,导致支出增加。

    6.结余分配4.43万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少11.71万元,下降72.55%,主要原因是我会所属事业单位两刊编辑部经营支出数额增加,结余资金减少。

    7.年末结转和结余-29.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少200.29万元,下降117%,主要原因是2019年年末结转和结余决算数中包含财政应返还额度。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    我会2020年度一般公共预算财政拨款支出3046.73万元,较2019年度决算数增加433.4万元,增长16.58%。其中:基本支出1043.76万元,项目支出2002.97万元。

    我会2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2774.01万元,支出决算为3046.73万元,完成年初预算的109.83%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于信息化建设支出(项)30万元,原计划建立办公自动化系统(OA),但因工作计划有变,年中调整经费用途。

    (二)科学技术支出(类)年初预算为2367.15万元,支出决算为2654.5万元,完成年初预算的112.14%。主要用于行政运行支出(项)359.4万元,社会科学研究机构支出(项)2295.1万元。

    (三)文化旅游体育和传媒支出(类)年初预算为115.00 万元,支出决算为94.91万元,完成年初预算的82.53%。主要用于宣传文化发展专项资金支出(项)94.91万元。

    (四)社会和保障就业支出(类)年初预算为160.16万元,支出决算为189.69万元,完成年初预算的118.44%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出(项)32.31万元,事业单位离退休支出(项)1.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)90.19万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)43.53万元,死亡抚恤支出(项)21.78万元。

    (五)卫生健康支出(类)年初预算为37.47万元,支出决算为39.83万元,完成年初预算的106.27%。主要用于行政单位医疗支出(项)28.54万元,事业单位医疗支出(项)11.29万元。

    (六)住房保障支出(类)年初预算为64.23万元,支出决算为67.81万元,完成年初预算的105.57%。主要用于住房公积金支出(项)67.81万元。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.76万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出830.33万元,完成年初预算106.04%较年初预算数增加了47.29万元,增长6.04%,主要原因是由于在职人员增加、补缴以前年度养老保险和职业年金、追加死亡抚恤金等原因,导致支出增加。

    (二)商品和服务支出142.98万元,完成年初预算的83.73%。较年初预算数减少27.78万元,下降16.27%,主要原因是受疫情影响,差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出减少。

    (三)对个人和家庭的补助70.45万元,完成年初预算的83.27%。较年初预算数减少14.15万元,下降22.32%,主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

    我会2020年度政府性基金支出0万元,与上年支出一致。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    我会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    我会2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    我会2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.61万元;公务接待费支出决算1.05万元。

    “三公”经费支出决算数9.67万元,较年初预算减少32.69万元,下降77.17%,主要原因是受疫情影响,因公出国(境)费、公务接待费等支出减少;较2019年支出决算数减少5.63万元,下降36.8%,主要原因是受疫情影响,因公出国(境)费用减少。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排自治区社科联出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。年初预算减少17万元,下降100%,主要原因是2020年受疫情影响,取消因公出国(境);较2019年支出决算数减少10.55万元,下降100%,主要原因是2020年受疫情影响,取消因公出国(境)

    (二)公务用车购置及运行费支出8.61万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,与年初预算一致,与2019年支出决算一致。

    公务用车运行支出8.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,自治区社科联及四个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出8.61万元,平均每辆1.72万元。较年初预算减少11.6万元,下降57.4%,主要原因是我会本级实行公车改革,支出相应减少,所属事业单位有1辆公车故障,长期未能正常使用;较2019年支出决算数增加4.07万元,增长89.65%,主要原因是2020年报废了1辆长期故障的公车,从机关事务管理局调剂一辆实物保障用车使用

    (三)公务接待费支出1.05万元,国内公务接待批次9次,人次78次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较年初预算减少4.1万元,下降79.61%。主要原因是根据实际需要,接待费用减少;较2019年支出决算数增加0.84万元,增长400%,主要原因是2019年接待批次2次,人次14次;2020年接待批次9次,人次78次。

    七、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    我会2020年度机关运行经费支出117.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少3.52万元,降低2.93%。主要原因是办公费、接待费、福利费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等支出的减少。比2019年增加1.45万元,增长1.25%,主要原因是公务用车运行维护费支出的增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    我会2020年政府采购支出总额395.5万元,其中:政府采购货物支出32.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.6万元。授予中小企业合同金额330.03万元,占政府采购支出总额的83.45%,其中:授予小微企业合同金额303.73万元,占政府采购支出总额的76.8%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2020年12月31日,我会共有车辆6辆,其中副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是所属事业单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金359.4万元,占一般公共预算项目支出总额的17.94%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对广西第十六次社会科学优秀成果奖获奖成果奖金等1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出359.4万元,政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我会根据年初设定的绩效目标,广西第十六次社会性科学优秀成果奖获奖成果奖金项目自评得分 100分。发现的主要问题及原因:与其他省区市比较,我区评奖工作的信息化水平还不够。主要原因在于我区的评奖工作仍采用传统的给评委寄送原始评奖资料的方式,工作量大,保密性较差,效率也有待提升。目前,已经有山东、重庆、湖南、浙江、内蒙古等省区市已经建立了评奖信息化平台,采用无纸化评审,效率更高,保密性更强。下一步改进措施:建立评奖信息化系统,提高评奖工作的效率和保密性。

        2020年度预算项目绩效自评表》详见附件。

     

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:1.自治区社科联2020年度部门决算公开附表.xls

         2.2020年预算项目绩效自评表.xls

     

         

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