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  • 广西壮族自治区东南亚经济与政治研究院2021年单位预算
  • 作者:社科联    来源:广西壮族自治区东南亚经济与政治研究院    点击:    时间:2021-02-25
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    第一部分:广西东南亚经济与政治研究院概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况和人员构成情况

    第二部分:广西东南亚经济与政治研究院2021年单位预算情况说明

    一、单位收支总体情况说明

    二、单位收入总体情况说明

    三、单位支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    第三部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    二、支出类名词解释

    第四部分:广西东南亚经济与政治研究院2021年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表

    二、单位收入总体情况表

    三、单位支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

     

     

     

    第一部分:广西东南亚经济与政治研究院单位概况

     

    一、主要职能

    (一)建设广西东盟问题研究特色新型智库,提供决策咨询意见;

    (二)建设系列中国与东盟区域合作问题研究基地和平台,开展对中国与东盟区域合作问题、广西面向东盟开放合作问题、广西参与“一带一路”建设问题等研究;

    (三)开展对东盟及其成员国的政治、经济、法律、历史、文化制度的研究;

    (四)建设和管理广西东南亚大数据库;

    (五)建设系列中国与东盟区域合作问题研究人才引进与培养基地和平台,承担广西有关中国—东盟区域合作问题研究人才的引进和培养;

    (六)开展我区与东盟及成员国的相关交流、合作、宣传等工作。

    二、机构设置情况和人员构成情况

    2016年7月,自治区编委《关于广西社科联东南亚经济与政治研究中心更名及有关事项的批复》(桂编〔201679号),同意广西社科联东南亚经济与政治研究中心更名为广西壮族自治区东南亚经济与政治研究院,为自治区社科联管理的相当正处级财政全额拨款、公益一类事业单位,全额拨款事业编制为20名,核定处级领导职数3名,即院长1名(正处长级),副院长2名(副处长级)。

     

    第二部分:广西东南亚经济与政治研究院2021年单位预算情况说明

     

    一、单位收支总体情况说明

        2021年收入总预算302.49万元,同比增加31.14万元,同比增长11.48%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    2021年支出总预算302.49万元,同比增加31.14万元,同比增长11.48%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    二、单位收入总体情况说明

    2021年收入总预算302.49万元,同比增加31.14万元,同比增长11.48%。主要原因如下:

    一般公共财政预算拨款302.49万元,占收入总预算100%,同比增加31.14万元,同比增长11.48%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    上年结余无收入,与上年一致。

    三、单位支出总体情况说明

    2021年支出总预算302.49万元,基本支出170.63万元,占支出总预算的56.41%,同比增加35.6万元,同比增长26.36%;项目支出131.86万元,占支出总预算的43.59%,同比减少4.46万元,同比下降3.27%。主要原因如下:

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    科学技术支出科目261.89万元,占支出总预算86.58%,同比增加20.7万元,增长8.58%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    社会保障和就业支出科目22.54万元,占支出总预算7.45%,同比增加5.62万元,增长33.22%。主要是增加新入编人员的社保缴费等。

    卫生健康支出科目6.89万元,占支出总预算2.28%,同比增加2.01万元,增长41.19%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    住房保障支出科目11.17万元,占支出总预算3.69%,同比增加2.81万元,增长33.61%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算。

    基本支出预算170.63万元,占支出总预算56.41%,同比增加35.6万元,增长26.36%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    工资福利支出预算136.79万元,占基本支出预算80.17%,同比增加35.09万元,增长34.5%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    商品和服务支出预算28.27万元,占基本支出预算16.57%,同比减少0.66万元,下降2.28%。主要是报废一辆公务车,减少预算支出。

    对个人和家庭的补助支出预算5.57万元,占基本支出预算3.26%,同比增加1.17万元,增长26.59%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    2.项目支出预算。

    项目支出131.86万元,占支出总预算的43.59%,同比减少4.46万元,同比下降3.27%。主要是根据有关文件精神,我院2021年一般公共预算安排的项目支出按照10%的比例压减。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2021年财政拨款收入302.49万元,同比增加31.14万元,同比增长11.48%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    2021年度财政拨款支出302.49万元,同比增加31.14万元,同比增长11.48%。主要是增加新入编人员的工资福利等。其中:基本支出170.63万元,项目支出131.86万元。主要原因如下:

    科学技术支出科目261.89万元,占支出总预算86.58%,同比增加20.7万元,增长8.58%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    社会保障和就业支出科目22.54万元,占支出总预算7.45%,同比增加5.62万元,增长33.22%。主要是增加新入编人员的社保缴费等。

    卫生健康支出科目6.89万元,占支出总预算2.28%,同比增加2.01万元,增长41.19%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    住房保障支出科目11.17万元,占支出总预算3.69%,同比增加2.81万元,增长33.61%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算收入302.49万元,同比增加31.14万元,同比增长11.48%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    2021年一般公共预算支出302.49万元,同比增加31.14万元,同比增长11.48%。主要是增加新入编人员的工资福利等。其中:基本支出170.63万元,项目支出131.86万元。主要原因如下:

    社会科学研究机构支出科目261.89万元,占一般公共预算支出86.58%,同比增加20.7万元,增长8.58%。主要是增加新入编人员的工资福利等。

    事业单位离退休支出科目0.2万元,占一般公共预算支出0.07%,同比增加0万元,增长0%。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出科目14.89万元,占一般公共预算支出4.92%,同比增加3.74万元,增长33.54%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    机关事业单位职业年金缴费支出科目7.45万元,占一般公共预算支出2.46%,同比增加1.88万元,增长33.75%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    事业单位医疗支出科目6.89万元,占一般公共预算支出2.28%,同比增加2.01万元,增长41.19%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    住房公积金支出科目11.17万元,占一般公共预算支出3.69%,同比增加2.81万元,增长33.61%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年度一般公共预算基本支出170.63万元,占支出总预算56.41%,同比增加35.6万元,增长26.36%。主要原因如下:

    工资福利支出预算136.79万元,占基本支出预算80.17%,同比增加35.09万元,增长34.5%。主要是增加新入编人员的工资福利等。其中:基本工资39.26万元,津贴补贴2.64万元,绩效工资53.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.89万元,职业年金缴费7.45万元,城镇职工基本医疗保险缴费6.89万元,其他社会保障缴费0.66万元,住房公积金11.17万元。

    商品和服务支出预算28.27万元,占基本支出预算16.57%,同比减少0.66万元,下降2.28%。主要是报废一辆公务车,减少预算支出。其中:办公费16.28万元,会议费1.68万元,培训费0.58万元,公务接待费0.22万元,工会经费1.86万元,公务用车运行维护费3.13万元,其他商品和服务支出4.52万元。

    对个人和家庭的补助支出预算5.57万元,占基本支出预算3.26%,同比增加1.17万元,增长26.59%。主要是工资薪金增加造成支出增加。其中:退休费0.92万元,其他对个人和家庭的补助支出4.65万元。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.35万元(全口径),比2020年预算6.48万元减少3.13万元,同比下降48.3%。主要原因:

    因公出国(境)经费2021年无预算,与上年一致。

    公务接待费2021年预算0.22万元,与上年持平。

    公务用车费2021年预算3.13万元,同比减少3.13万元,同比下降50%。其中:公务用车运行维护费2021年预算3.13万元,同比减少3.13万元,同比下降50%主要原因是报废一辆公务车,减少预算支出。公务用车购置费2021年无预算,与上年一致。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我院2021年无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)事业单位相关运行经费安排情况说明

    我院事业单位相关运行经费28.27万元,占支出总预算9.35%,同比减少0.66元,下降2.28%主要原因是报废一辆公务车,减少预算支出。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年政府采购预算10.2万元。占支出总预算3.37%,同比减少25.52万元,下降71.44%。主要是按照桂财采〔201972号文件精神,2020年调整集中采购范围,提高分散采购限额标准,因此,部分项目不再纳入政府采购。政府集中采购9.8万元,其中货物类预算4.9万元,服务类预算4.9万元;分散采购0.4万元,均为货物类预算。

    (三)国有资产占用情况说明

     2020年底资产总数53.84万元。其中:通用设备45.51万元,占资产比重84.53%;图书、档案2万元,占资产比重3.71%;家具、用具、装具6.33,占资产比重,11.76%2021年拟新增资产5.3万元。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    2021年我院无200万元及以上项目,因此,无年度绩效管理项目。

     

    第三部分:名词解释

     

    一、收入类名词解释

    (一)一般公共预算拨款

     一般公共预算拨款:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    二、支出类名词解释

    (一)功能支出类名词解释

    1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    2.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

    3.社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

    4.社会科学研究机构:反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

    5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    6.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    7.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    8.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

    10.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    12.住房改革支出:反映除(保险性安居工程支出、廉租住房、棚户区改造等)上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

    13.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二)其他支出类名词解释

    1.事业单位相关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    ⒌其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

     

    第四部分:广西东南亚经济与政治研究院2021年单位预算报表

     

    (详见8张附表)

    附件:广西东南亚经济与政治研究院2021年单位预算公开附表.xlsx

     

     

     

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