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  • 广西壮族自治区社会科学界联合会机关服务中心2021年单位预算
  • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2021-02-22
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    第一部分:自治区社科联机关服务中心概况

    一、主要职责和机构设置情况

    二、人员构成情况

    第二部分:自治区社科联机关服务中心2021年单位预算情况说明

    一、单位收支预算总体情况说明

    二、单位收入预算情况说明

    三、单位支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    第三部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    二、支出类名词解释

    第四部分:自治区社科联机关服务中心2021年单位预算报表

    一、单位收支总体情况表

    二、单位收入总体情况表

    三、单位支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

     

    第一部分:自治区社科联机关服务中心概况

     

    一、主要职责和机构设置情况

    自治区社科联机关服务中心成立于2002年,是隶属于广西壮族自治区社会科学界联合会正处级事业单位,主要服务机关后勤、离退休人员。

    二、人员构成情况

    2012年,自治区机构编制委员会核定全额拨款事业编制1名,处级领导职数1名,后勤服务聘用人员控制数3名。

     

    第二部分:自治区社科联机关服务中心2021年单位预算情况说明

     

    一、 单位收支总体情况说明

        2021年收入总预算187.57万元,同比减少10.92万元,同比下降5.5%。主要是根据有关文件精神,我机关服务中心2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

        2021年支出总预算187.57万元,同比减少10.92万元,同比下降5.5%。主要是根据有关文件精神,我机关服务中心2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

    二、单位收入总体情况说明

    一般公共预算拨款187.57万元,占收入总预算100%,同比减少10.92万元,同比下降5.5%。主要是根据有关文件精神,我机关服务中心2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

    无上年结转结余收入,与上年一致。

    三、单位支出总体情况说明

    2021年支出总预算187.57万元,基本支出85.17万元,占支出总预算的45%,同比增加3.76万元,同比增长4.62%;项目支出102.4万元,占支出总预算的55%,同比减少14.68万元,同比下降12.54%。主要是根据有关文件精神,我机关服务中心2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

    无结转下年支出,与上年一致。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2021年财政拨款收入187.57万元,同比减少10.92万元,同比下降5.5%。主要是根据有关文件精神,我机关服务中心2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

    2021年度财政拨款支出187.57万元,同比减少10.92万元,同比下降5.5%。主要是根据有关文件精神,我机关服务中心2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2021年一般公共预算支出187.57万元,同比减少10.92万元,同比下降5.5%。其中:基本支出85.17万元,项目支出102.4万元。主要原因如下:

    社会科学研究机构支出科目165.08万元,占一般公共预算支出88.01%,同比减少13.95万元,下降8%。主要是根据有关文件精神,我机关服务中心2021年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费按照5%的比例压减,项目支出按照10%的比例压减。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8.29万元,占一般公共预算支出4.42%,同比增加1.05万元,增长14.5%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    机关事业单位职业年金缴费支出科目4.15万元,占一般公共预算支出2.21%,同比增加0.53万元,增长14.64%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    事业单位医疗支出科目3.83万元,占一般公共预算支出2.04%,同比增加0.66万元,增长20.82%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    住房公积金支出科目6.22万元,占一般公共预算支出3.32%,同比增加0.79万元,增长14.55%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2021年度一般公共预算基本支出85.17万元,占支出总预算45%,同比增加3.76万元,同比增长4.62%。主要原因如下:

    工资福利支出预算68.77万元,占基本支出预算81%,同比增加3.29万元,增长5%。主要是工资薪金增加造成支出增加。其中:基本工资17.77万元,津贴补贴17.07万元,奖金11.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元,职业年金缴费4.15万元,城镇职工基本医疗保险缴费3.83万元,其他社会保障缴费0.36万元,住房公积金6.22万元。

    商品和服务支出预算13.81万元,占基本支出预算16%,同比增加0.14万元,增长1.02%。主要是工资薪金增加造成支出增加。其中:办公费0.1万元,邮电费0.65万元,维修(护)费2.2万元,会议费0.34万元,培训费0.12万元,公务接待费0.04万元,劳务费0.12万元,工会经费1.04万元,福利费0.3万元,公务用车运行维护费3.13万元,其他交通费用3.78万元,其他商品和服务支出1.99万元。

    对个人和家庭的补助支出预算2.59万元,占基本支出预算3%,同比增加0.33万元,增长14.6%。主要是工资薪金增加造成支出增加其中:其他对个人和家庭的补助支出2.59万元。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.17万元(全口径),与上年持平。主要原因:

    因公出国(境)费2021年无预算,与上年一致。

    公务用车费购置及运行维护费2021年预算3.13万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费2021年预算3.13万元,与上年持平;公务用车购置费2021年无预算,与上年一致。

    公务接待费2021年预算0.04万元,与上年持平。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我机关服务中心2021年单位预算无政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)事业单位相关运行经费安排情况说明

    2021事业单位相关运行经费安排13.81万元,占支出总预算7.36%,同比增加0.14万元,增长1.02%。主要是工资薪金增加造成支出增加。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2021年政府采购预算21.65万元。占支出总预算11.54%,同比减少56.37万元,下降72.25%。主要是按照桂财采〔2019〕72号文件精神,2021年提高分散采购限额标准,部分项目不再纳入政府采购。其中:无货物采购,无工程采购,服务采购21.65万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    2020年底资产总数10.25万元。其中:通用设备9.25万元,占资产比重90.2%;家具、用具、装备及动植物1万元,占资产比重9.8%。2021年拟新增资产0万元。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    我机关服务中心2021年单位预算无200万元及以上项目,因此,无年度绩效管理项目。

     

    第三部分:名词解释

     

    一、收入类名词解释

    (一)一般公共预算拨款

     一般公共预算拨款:指财政单位当年核拨给单位的财政预算资金。

    二、支出类名词解释

    (一)功能支出类名词解释

    1.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

    2.社会科学研究机构:反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他单位所属从事社会科学研究机构的基本支出。

    3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    4.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    5.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

    7.事业单位医疗:反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    9.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二)其他支出类名词解释

    1. 事业单位相关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    ⒌其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

     

    第四部分:自治区社科联机关服务中心2021年单位预算报表

     

    (详见8张附表)

     

     附件:自治区社科联机关服务中心2021年部门预算公开表.xlsx

     

     

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