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  • 广西壮族自治区社会科学界联合会2019年度部门决算
  • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2020-08-20
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    第一部分:自治区社科联概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:自治区社科联2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

    决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:自治区社科联2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    二、净资产类名词解释

    三、支出类名词解释

     

     

    第一部分:自治区社科联概况


    一、主要职能

    1.领导、组织、管理、协调本会业务主管的自治区级社会科学学术团体的工作;指导、协调自治区设区市、高等院校、大中型企业社科联及本会其他团体会员的工作;领导、管理自治区各级民办社会科学研究机构的工作;审批新建本会业务主管的社会科学学术团体,审批新建民办社会科学研究机构。

    2.组织开展和指导社会科学学术研究活动。

    3.组织开展和指导社会科学宣传普及和咨询服务工作。

    4.组织协调社会科学成果的出版、宣传和推广,促进社会科学研究成果的转化与应用。

    5.主管、主办《广西社会科学》、《改革与战略》杂志。

    6.受自治区人民政府委托,组织实施广西社会科学优秀成果奖评选活动。

    7.组织实施广西社会科学优秀专家评选活动,奖励和表彰社会科学界先进单位和个人。

    8.促进社会科学各学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间以及本会与自治区内其他人民团体之间的联系和协作;加强与自治区外社科联、学术团体以及境外学术团体的交流与合作。

    9.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,积极反映社会科学工作者的建议和要求,维护本会所代表的社会科学学术团体、民办社会科学研究机构和社会科学工作者的合法权益,发挥本会作为党和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带作用。

    10.组织、推动社会科学工作者为广西的社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设献计献策;积极参与广西社会科学发展规划的制定,组织对重大社会科学课题的联合攻关。

    11.发展、壮大社会科学研究队伍,发现和培养社会科学优秀人才。

    12.兴办社会科学事业,推动社会科学学术团体和民办社会科学研究机构可持续发展。

    13.承担自治区党委、自治区人民政府交办的其他工作任务。

    二、部门决算单位构成

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    第二部分:自治区社科联2019年度部门决算报表


    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

    决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    以上报表详见附件(自治区社科联2019年度部门决算公开附表)

     

    第三部分:自治区社科联2019年度部门决算情况说明


    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)我会2019年度总收入2862.04万元,其中本年收入2872.82万元, 较2018年度决算数减少57.95万元,下降2%。收入具体情况如下:

    1.一般公共预算财政拨款收入2814.40万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加97.52万元,增长3%,主要原因是增加宣传文化发展专项资金,列入一般公共预算拨款

    2.事业收入2万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少98万元,下降98%,主要原因是2019年增加的宣传文化发展专项资金列入一般公共预算拨款,不列入事业收入,因此,事业收入减少

    3.经营收入56.42万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少6.75万元,下降11%,主要原因是我会所属事业单位两刊编辑部经营收入减少。

    4.上年结转和结余-10.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少50.71万元,下降126%,主要原因是我会所属事业单位两刊编辑部自有收入锐减,收支不相抵,经营亏损。 

    (二)我会2019年度总支出2862.04万元,其中本年支出2674.92万元。较2018年度决算数减少57.95万元,下降2%。支出具体情况如下:

    1.科学技术支出(类)2326.62万元,主要用于社会科学事业发展的各项支出。较2018年度决算数减少67.13万元,下降3%,主要原因是退休3人,人员经费支出减少

    2.文化旅游体育与传媒支出(类)106.10万元,主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。2018年度决算数增加9.24万元,增长9%,主要原因是广西社科联马克思主义理论研究和建设工程基地专项经费和宣传文化发展专项资金项目(办刊补助经费)支出增加。

    3.社会保障和就业支出(类)153.21万元,主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。2018年度决算数增加23.84万元,增长18%,主要原因是从2019年起开始缴纳机关事业单位职业年金。

    4.卫生健康支出(类)31万元,主要用于医疗保险的支出。较2018年度决算数减少3.7万元,下降11%,主要原因是退休3人导致医疗保险支出减少

    5.住房保障支出(类)57.98万元,主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。2018年度决算数增加3.35万元,增长6%,主要原因是工资总额增加导致住房公积金增加。

    6.结余分配16.14万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加1.01万元,增长7%,主要原因是我会所属事业单位两刊编辑部按规定提取的事业基金转入结余分配。

    7.年末结转和结余170.97万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少24.58万元,下降12.56%,主要原因是根据工作开展情况结转结余资金。

    二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    我会2019年度一般公共预算财政拨款支出2613.33万元,较2018年度决算数增加102.71万元,增长4%。其中:基本支出963.14万元,项目支出1650.19万元。

    我会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2930.73万元,支出决算为2613.33万元,完成年初预算的89%。

    (一)科学技术支出(类)年初预算为2538.21万元,支出决算为2265.02万元,完成年初预算的89%。主要用于行政运行支出(项)30.59万元,社会科学研究机构支出(项)2234.44万元。

    (二)文化旅游体育和传媒支出(类)年初预算为115.00 万元,支出决算为106.11万元,完成年初预算的92%。主要用于宣传文化发展专项资金支出(项)106.11万元。

    (三)社会和保障就业支出(类)年初预算为177.81 万元,支出决算为153.21万元,完成年初预算的86%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出(项)31.3万元,事业单位离退休支出(项)1.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)84.14万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)36.69万元。

    (四)卫生健康支出(类)年初预算为36.73万元,支出决算为31万元,完成年初预算的84%。主要用于行政单位医疗支出(项)22.75万元,事业单位医疗支出(项)8.25万元。

    (五)住房保障支出(类)年初预算为62.98万元,支出决算为57.99万元,完成年初预算的92%。主要用于住房公积金支出(项)57.99万元。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出963.14万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出753.19万元,完成年初预算94.67%。较年初预算数减少42.38万元,下降5%,主要原因是退休3人,工资福利支出减少。主要包括基本工资218.90万元,津贴补贴185.72万元,奖金77.85万元,绩效奖金44.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费84.14万元,职业年金缴费36.70万元,职工基本医疗缴费31万元,其他社会保障缴费1.23万元,住房公积金57.98万元,其他工资福利支出15.64万元。

    (二)商品和服务支出145.80万元,完成年初预算的78.87%。较年初预算数减少39.07万元,下降21%,主要原因是退休3人,人员经费支出减少;公务用车运行维护费、会议费支出减少。主要包括办公费20.91万元,印刷费1.74万元,水费0.12万元,电费0.86万元,邮电费11.85万元,差旅费15.28万元,维修费1.52万元,会议费0.27万元,培训费1.01万元,公务接待费0.10万元,劳务费1.45万元,工会费10.49万元,福利费1.98万元,公务用车运行维护费4.54万元,其他交通费用45.34万元,其他商品和服务支出28.34万元。

    (三)对个人和家庭的补助64.15万元,完成年初预算的82%。较年初预算数减少13.74万元,下降17.64%,主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。主要包括离休费28.01万元,退休费24.60万元,其他对个人和家庭的补助11.54万元。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    我会2019年度政府性基金支出0万元,与上年支出一致。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    我会2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.55万元;公务用车购置及运行费支出决算4.54万元;公务接待费支出决算0.21万元。

    “三公”经费支出决算数15.3万元,较年初预算减少10.06万元,下降40%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少;较2018年支出决算数减少2.61万元,下降14.57%,主要原因是“三公”经费支出减少。

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出10.55万元。全年使用财政拨款安排自治区社科联出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计3人次。开支内容包括:国际旅费、食宿费、交通费和其他费用。较年初预算增加10.55万元,增长100%,主要原因是2019年部门预算中不安排出国经费预算,待实际支出后再追加;较2018年支出决算数增加0.83万元,增长8.54%,主要原因是2019年国际旅费、食宿费、交通费和其他费用增长。

    (二)公务用车购置及运行费支出4.54万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,与年初预算一致,与2018年支出决算一致。

    公务用车运行支出4.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,自治区社科联及四个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出4.54万元,平均每辆0.76万元。较年初预算减少15.67万元,下降77%,主要原因是我会本级实行公车改革,支出相应减少,所属事业单位有2辆公车故障,长期未能正常使用;较2018年支出决算数减少2.41万元,下降34.67%,主要原因是车辆运行支出减少。

    (三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次2次,人次14次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较年初预算减少4.94万元,下降96%。主要原因是根据实际需要,接待费用减少;较2018年支出决算数减少1.03万元,下降83%,主要原因是2018年接待批次13次,人次92次2019年接待批次2次,人次14次。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2019年度机关运行经费支出115.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少16.41万元,降低12%。主要原因是办公费、接待费、福利费、印刷费、其他交通费、会议费、其他商品服务等支出的减少。比2018年增加9万元,增长8%,主要原因是差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、福利费、劳务费、其他商品和服务等支出的增加。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年政府采购支出总额368.12万元,其中:政府采购货物支出41.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出326.56万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额316.89万元,占政府采购支出总额的86%,其中:授予小微企业合同金额303.09万元,占政府采购支出总额的82.57%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,我会共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是所属事业单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我会组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金357.5万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,涉及资金0万元,占政府性基金项目预算支出总额的0%。

    组织对广西第十五次社会性科学优秀成果奖获奖成果奖金1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出357.5万元。从评价情况来看,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2115.87万元,政府性基金预算支出0万元。对我会本级部门整体支出委托第三方机构上海闻政管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况开看,2019年我会按照年度工作计划,按时按质按量完成了社会科学研究、社会科学普及社科管理服务、学术著作出版、社科成果评选等方面的部门职能工作,履职产出达到预期目标,履行了组织开展和指导社会科学学术研究活动、组织开展和指导社会科学宣传普及和咨询服务工作、组织管理社会科学学术团体工作、组织协调社会科学成果出版与成果转化、组织实施广西社会科学优秀专家评选活动等主要职能,并取得了较好的社会效益。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我会根据年初设定的绩效目标,广西第十五次社会性科学优秀成果奖获奖成果奖金项目自评得分 100分。发现的主要问题及原因:与其他省区市比较,我区评奖工作的信息化水平还不够。主要原因在于我区的评奖工作仍采用传统的给评委寄送原始评奖资料的方式,工作量大,保密性较差,效率也有待提升。目前,已经有山东、重庆、湖南、浙江、内蒙古等省区市已经建立了评奖信息化平台,采用无纸化评审,效率更高,保密性更强。下一步改进措施:建立评奖信息化系统,提高评奖工作的效率和保密性。

        《项目支出绩效自评表》详见附件。

     

    第四部分  名词解释


    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:

    1.自治区社科联2019年度部门决算公开附表.xls

    2.2019年预算项目绩效自评表.xlsx


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