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  • 自治区社科联2018年部门预算
  • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2018-02-24
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    第一部分:部门概况

    一、主要职责和机构设置情况

    二、人员构成情况

    第二部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算报表

    说明

    一、2018年收入支出总体情况

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    三、2018年部门财政资金安排的“机关运行”经费预算情况

    四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    五、2018年国有资产占有情况

    六、2018年政府采购情况

    七、2018年重点项目预算绩效目标情况

    第三部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    二、支出类名词解释

    第四部分: 2018年部门预算报表

    表一:财政拨款收支总表

    表二:一般公共预算支出表

    表三:一般公共预算基本支出表

    表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

    表五:政府性基金预算拨款支出预算表

    表六:部门收支总表

    表七:部门收入总表

    表八:部门支出总表

     

    第一部分:部门概况

    一、主要职责和机构设置情况

    自治区社科联成立于1984年12月,是全区社会科学界学术性社会团体的联合组织,是自治区党委领导下的人民团体(正厅级单位),是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,是党和政府在思想理论战线上的参谋和助手。下设事业单位3个,分别为东南亚经济与政治研究院、机关服务中心、《广西社会科学》和《改革与战略》编辑部。

    二、人员构成情况

    2013年,自治区机构编制委员会核定我单位内设机构6个(办公室、学会部、学术部、外联部、科普部、机关党委与人事处合署办公),人员编制28名;事业单位3个(东南亚经济与政治研究院、机关服务中心、《广西社会科学》和《改革与战略》编辑部),编制29名。

     

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年收入总预算2840.36万元,同比增加245.91万元,同比增长9%。

    公共财政预算拨款2556.05万元,同比增加348.07万元,同比增长16%。其中:经费拨款2556.05万元,同比增加348.07万元,同比增长16%。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金284.31万元,同比增加61.10万元,同比增长27%。其中:经营收入284.31万元,同比增加61.10万元,同比增长27%。

    无上年结余收入,同比减少163.26万元,同比下降100%。其中:无其他结转,同比减少46.7万元,同比下降100%;无历年净结余,同比减少116.56万元,同比下降100%。

    (二)支出预算说明

    2018年支出总预算2840.36万元,基本支出767.36万元,占支出总预算的27%,同比增加98.27万元,同比增长13%;项目支出2073万元,占支出总预算的73%,同比增加147.64万元,同比增长8%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

    社会科学研究机构科目2621.81万元,占支出总预算92%,同比增加172.64万元,增长7%。

    文化体育与传媒科目支出15万元,占支出总预算1%,与上年持平。

    社会保障和就业科目支出117.49万元,占支出总预算4%,同比增加61.40万元,增长109%。

    医疗卫生和计划生育科目支出34.42万元,占支出总预算1%,同比增加7.67万元,增长29%。

    住房保障科目支出51.64万元,占支出总预算2%,同比增加4.20万元,增长8%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。

    基本支出预算767.36万元,占支出总预算27%,同比增加98.27万元,增长15%。

    工资福利支出预算551.28万元,占基本支出预算72%,同比增加115.28万元,增长26%。

    商品和服务支出预算169.34万元,占基本支出预算22%,同比增加22.77万元,增长3%。

    对个人和家庭的补助支出预算46.74万元,占基本支出预算6%,同比减少39.78万元,下降46%。

    (2)项目支出预算。

    项目支出预算2073万元,占支出总预算73%,同比增加147.64万元,增长8%。

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    2018年度财政拨款支出2556.05万元,其中:基本支出  765.05万元,项目支出1791万元。

    社会科学研究机构科目2339.81万元,占支出总预算92%,同比增加275.25万元,增长13%。

    文化体育与传媒支出科目15万元,占支出总预算1%,与上年持平。

    社会保障和就业科目支出115.18万元,占支出总预算4%,同比增加60.75万元,增长112%。

    医疗卫生和计划生育科目支出34.42万元,占支出总预算1%,同比增加7.75万元,增长29%。

    住房公积金科目51.64万元,占支出总预算2%,同比增加4.32万元,增长9%。

    三、2018年部门财政资金安排的“机关运行”经费预算情况

    2018年我会本级共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算110.87万元,较2017年预算增加6.35万元,增长6%,与2017年预算基本持平。

    另外,我会下属共有3个事业单位,事业单位运行相关经费财政拨款预算44.42万元,较2017年预算增加13.34万元,增长43%,主要原因是与2017年相比东南亚经济与政治研究院增加人员编制15人。

    四、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情

    (一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况

    2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算42.37万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算17万元,公务接待费支出预算5.16万元,公务用车运行维护费支出预算20.21万元。

    (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

    2018年公共预算资金安排的“三公”经费支出预算42.37万元,比2017年初预算44.21万元减少1.84万元,同比下降4.16%。其中:

    1.因公出国(境)经费2018年预算17万元,零增长。拟组织代表团赴台湾及国外开展3次学术交流,人数根据有关外事出访要求安排。

    2.公务接待费2018年预算5.16万元,同比减少1.84万元,下降26%,主要是2017年公务接待开支较少,相应调减2018年公务接待费。

    3.公务用车费2018年预算20.21万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算20.21万元,与上年持平。公务用车购置费2018年无预算安排。

    五、2018年国有资产占有情况

    2017年底资产总数546.58万元。其中:房屋及建筑物167.52万元,占资产比重31%;通用设备343.63万元,占资产比重63%;家具、用具、装备及动植物35.43万元,占资产比重6%。2018年拟新增资产38.20万元,新增“三项资产”52万元。

    六、2018年政府采购情况

    2018年政府采购870.75万元。其中:集中采购865.53万元,分散采购5.22万元。

    七、2018年重点项目预算绩效目标情况

    2018年无实施绩效管理的项目。

     

    第三部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    (一)一般公共预算拨款

     一般公共预算拨款:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    二、支出类名词解释

    (一)功能支出类名词解释

    1.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

    2.社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

    3.社会科学研究机构:反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

    4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    5.其他文化体育与传媒支出:反映除(广播、电视、电影、版权管理等)上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

    6.宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

    7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    8.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    11.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

    12.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    13.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。15.住房改革支出:反映除(保险性安居工程支出、廉租

    住房、棚户区改造等)上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

    16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二)其他支出类名词解释

    1.单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.机关运行经费:指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    6.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

     

    第四部分:自治区社科联 2018年部门预算报表

      附件:       

               2018年部门预算公开表.xlsx

     

     

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