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  • 自治区社科联2017年部门预算
  • 作者:社科联    来源:广西社科联    点击:    时间:2017-02-17
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    第一部分:部门概况

    一、主要职责和机构设置情况

    二、人员构成情况

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表

    说明

    一、2017年收入支出总体情况

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况

    三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    四、2017年国有资产专有情况

    五、2017年政府采购情况

    六、2017年重点项目预算绩效目标情况

    第三部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    二、支出类名词解释

    第四部分:2017年部门预算报表

    表一:财政拨款收支总表

    表二:一般公共预算支出表

    表三:一般公共预算基本支出表

    表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

    表五:政府性基金预算拨款支出预算表

    表六:部门收支总表

    表七:部门收入总表

    表八:部门支出总表

     

    第一部分:部门概况

    一、主要职责和机构设置情况

    自治区社科联成立于1984年12月,是全区社会科学界学术性社会团体的联合组织,是自治区党委领导下的人民团体(正厅级单位),是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,是党和政府在思想理论战线上的参谋和助手。下设事业单位3个,分别为东南亚经济与政治研究中心、机关服务中心、《广西社会科学》和《改革与战略》编辑部。

    二、人员构成情况

    2013年,自治区机构编制委员会核定我单位内设机构6个(办公室、学会部、学术部、外联部、科普部,机关党委与人事处合署办公),人员编制28名;事业单位3个(东南亚经济与政治研究中心、机关服务中心、《广西社会科学》和《改革与战略》编辑部),编制29名。

     

    第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2017年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2017年收入总预算2594.45万元,同比增加21.31万元,同比增长1%。

    公共财政预算拨款2207.98万元,同比减少198.05万元,同比下降8%。其中:经费拨款2207.98万元,同比减少198.05万元,同比下降8%。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金223.21万元,同比增加56.1万元,同比增长34%。其中:经营收入223.21万元,同比增加56.1万元,同比增长34%。

    上年结余收入163.26万元,同比增加163.26万元,同比增长100%。其中:其他结转46.7万元,同比增加46.7万元,同比增长100%;历年净结余可安排116.56万元,同比增加116.56万元,同比增长100%。

    (二)支出预算说明

    2017年支出总预算2594.45万元,基本支出669.09万元,占支出总预算的26%,同比增加140.69万元,同比增长27%;项目支出1925.36万元,占支出总预算的74%,同比减少119.38万元,同比下降6%。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

    社会科学研究机构科目2449.17万元,占支出总预算94%,同比减少65.42万元,下降3%。

    文化体育与传媒科目支出15万元,占支出总预算1%,同比增加15万元,增长100%。

    社会保障和就业科目支出56.09万元,占支出总预算2%,同比增加56.09万元,增长100%。

    医疗卫生和计划生育科目支出26.75万元,占支出总预算1%,同比增加3.32万元,增长14%。

    住房保障科目支出47.44万元,占支出总预算2%,同比增加12.32万元,增长35%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。

    基本支出预算669.09万元,占支出总预算26%,同比增加140.69万元,增长26%。

    工资福利支出预算436万元,占基本支出预算65%,同比增加56.4万元,增长15%。

    商品和服务支出预算146.57万元,占基本支出预算22%,同比增加67.23万元,增长85%。

    对个人和家庭的补助支出预算86.52万元,占基本支出预算13%,同比增加17.06万元,增长25%。

    (2)项目支出预算。

    项目支出预算1925.36万元,占支出总预算74%,同比减少119.38万元,下降6%。

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况

    2017年度财政拨款支出2207.98万元,其中:基本支出  665.09万元,项目支出1542.89万元。

    社会科学研究机构科目2064.56万元,占支出总预算94%,同比减少282.92万元,下降12%。

    文化体育与传媒支出科目15万元,占支出总预算1%,同比增加15万元,增长100%。

    社会保障和就业科目支出54.43万元,占支出总预算2%,同比增加54.43万元,增长100%。

    医疗卫生和计划生育科目支出26.67万元,占支出总预算1%,同比增加3.24万元,增长14%。

    住房公积金科目47.32万元,占支出总预算2%,同比增加12.2万元,增长35%。

    三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    (一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算44.21万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算17万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车运行维护费支出预算20.21万元。

    (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算44.21万元,比2016年初预算38.38万元增加5.83万元,同比增长15%。其中:

    1.因公出国(境)经费2017年预算17万元,零增长。拟派6~8人出国(境)考察访问和进行学术交流。

    2.公务接待费2017年预算7万元,同比减少1万元,下降12%,主要是2016年公务接待开支较少,相应调减2017年公务接待费。

    3.公务用车费2017年预算20.21万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算20.21万元,同比增加6.83万元,增长51%。增长的原因主要是: 2016年按照自治区财政厅预算编制要求,本级2辆公务用车没有安排预算经费(列入2016年度追加经费中),2017年按照自治区财政厅预算编制要求,将这2辆公务用车所需经费编入2017年度预算中;公务用车购置费2016年无预算。

    四、2017年国有资产占有情况

    2016年底资产总数507.32万元。其中:房屋及建筑物163.55万元,占资产比重32%;通用设备312.47万元,占资产比重62%;家具、用具、装备及动植物31.30万元,占资产比重6%。2017年拟新增资产47.4万元,无新增“三项资产”。

    五 、2017年政府采购情况

    2017年政府采购408.83万元。其中:集中采购407.53万元,分散采购1.3万元。

    六、2017年重点项目预算绩效目标情况

    2017年无实施绩效管理的项目。

    七、机关运行经费情况

    2017年机关运行经费支出146.57万元,同比增加67.23 万元。主要原因为:公务用车运行维护费的增加、其他交通费的增加、其它商品服务支出的增加。

     

    第三部分:名词解释

    一、收入类名词解释

    (一)一般公共预算拨款

     一般公共预算拨款:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    二、支出类名词解释

    (一)功能支出类名词解释

    1.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

    2.社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

    3.社会科学研究机构:反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

    4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    5.其他文化体育与传媒支出:反映除(广播、电视、电影、版权管理等)上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

    6.宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

    7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    8.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    11.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

    12.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    13.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    15.住房改革支出:反映除(保险性安居工程支出、廉租住房、棚户区改造等)上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

    16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二)其他支出类名词解释

    1.机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    ⒌其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    第四部分:自治区社科联 2017年部门预算报表

    附件:

    2017年部门预算报表.xls

    自治区社科联2017年预算公开.doc

     

     

     

     

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